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2023年度城区预算绩效管理工作完成情况
发布日期:2024-08-29 16:40 来源:

市财政局:

按照省市关于全面实施预算绩效管理的工作要求,2023年度我局扎实开展绩效管理工作,通过全局干部职工共同努力,绩效管理工作稳步推进2023年度绩效管理工作开展情况汇总如下:

一、主要工作成绩

(一)建章立制,提供制度保障不断夯实我区预算绩效管理基础,根据市局绩效目标责任制考核和一系列文件精神结合我区实际,在健全和完善“三全”绩效管理制度体系六个方面的基础上又建立了适合我区的财政预算绩效共性指标体系方案,细化了我区教育系统分行业分领域指标体系,制定了《阳泉市城区财政局预算绩效管理工作规程》,使我局的各项绩效管理工作有标准、有措施的稳步开展。

(二)组织协调,深入开展预算绩效管理培训工作。邀请省财政厅预算绩效管理处副处长郑建明和山西省预算会计学会副会长昝志宏教授分别现场授课。以《提高预算绩效管理水平推进预算绩效管理提质增效》为题开展了专题授课。采取政策宣讲与业务培训,工作实操与案例分享相结合的授课方式,紧扣预算绩效管理各关键环节,从预算绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价结果应用等方面进行了系统详细的讲解,同时对今后预算绩效管理的发展方向进行了前瞻性的指引。

开展事前绩效评估管理认真贯彻落实《阳泉市城区区级财政支出事前绩效评估管理办法》,对新增17个重大项目开展事前绩效评估,形成事前绩效评估报告,将绩效管理工作环节前移,审核结果作为项目入库、申请预算的依据。

加强绩效目标管理在我区全面开展绩效目标管理,明确绩效目标管理范围。按照财政核心一体化改革要求,要求各部门、各单位在储备项目和申请预算时,严格填列相关绩效目标情况,明确年度和实施期绩效目标,严把质量关。进行项目储备申报编制,实现了项目支出绩效目标管理全覆盖开展部门整体绩效目标管理,转移支付绩效目标管理。拟定预算项目库储备项目,组织预算单位完成预算储备项目信息详情采集,同时把资金所要达到的目标和效果以及具体的绩效指标值列示出来,对申请的预算资金要达到的绩效目标细化、量化,努力实现绩效目标的完整性、可行性、全面性、合规性。

进一步加强预算执行监控对区级所有项目执行日常绩效监控,并对19个重点支出项目的绩效运行情况进行跟踪监控,形成监控分析报告。要求各业务股室高度重视、精选项目,把握节点、保证质量,注重结果、强化应用。今年紧跟市局步伐,将监控环节嵌入一体化系统,大大提高了各部门、各单位的重视程度。

绩效评价范围大幅拓展2023年预算安排本级财政专项资金的项目支出,均列入绩效自评范围。要求各预算单位在4月底前将绩效自评表交回,并对绩效自评表进行审核、记录、存档。对自评结果进行抽查,并要求自评存在问题的单位进行整改。

开展中央省市转移支付专项自评工作按照晋财绩[2023]4号、阳财绩[2023]7号文件要求,于2023年4月开展2022年度中央对阳泉市城区转移支付预算执行情况绩效自评工作,涉及18个预算单位,自评结果已上报市级相关主管部门,切实提高了中央对地方转移支付资金使用效益。将省市对下转移支付自评工作嵌入日常自评工作中一并开展。

(八)突出亮点,开展项目重点评价以及部门整体支出评价。根据评价工作重点和预算管理要求,选取区级16个重大项目支出和1个部门整体支出作为财政部门重点评价对象,涉及面广,包含四本预算、政府购买服务项目等多个方面。聘请第三方机构有关专家,组织开展重点评价涉及资金30166.10891万元,占2022年度财政项目支出总额的30%以上。为进一步提升财政支出重点绩效评价工作质量,我局不断摸索前进,打造绩效评价亮点,今年的部门整体评价我们选择了义井镇这块硬骨头,虽然涉及面广、取证繁杂,但经过我们的不懈努力,仍然拿下了这块硬骨头,推进绩效管理提质增效。

开展专项债重点评价工作。

拓宽绩效评价层面,对8家部门(单位)开展专项债券项目支出绩效评价工作,涉及资金43200万元。

建立第三方机构绩效评价业务质量监督考核机制。为引导和规范第三方机构参与预算绩效管理业务,加强第三方机构执业质量监督管理,促进提高财政资源配置效率和使用效益,根据《山西省财政厅关于印发 <省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法>的通知》(晋财绩〔2021〕13 号)以及政府采购管理、政府购买服务管理等法律法规文件精神,结合我区实际,研究制定了《区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》。

(十一)加大考核力度,强化结果应用。建立完善预算绩效结果反馈应用机制,及时将绩效评价结果反馈有关预算部门并督促其整改。将绩效评价结果作为完善制度和政策调整依据,并与部门预算安排挂钩,参照《阳泉市城区预算绩效管理考核办法》执行。向城区人民政府报告财政重点绩效评价结果。

十二)建立完善预算绩效信息公开机制实现预算绩效全批复,加强信息公开力度。按照绩效目标与预算资金同步申报、同步审核、同步批复下达的要求,对2023年绩效目标已通过审定的所有项目,与部门预算同步批复预算单位,实现预算绩效全批复,在阳泉市城区人民政府网上随同预算全部予以公开。突出重点,坚持问题导向,选取覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重点项目进行重点评价,将评价结果予以公开。

十三进一步落实好每月市局信息的报送工作按时完成信息报送工作,积极与市局沟通已完成工作与工作中遇到的问题,借鉴学习市局好的绩效管理办法,及时应用到我局绩效管理工作上。

二、存在的问题和不足

(一)绩效理念有待进一步提高。一是各预算单位认识不到位。经过几年绩效管理工作的开展,各预算单位对绩效理念有了一定了解,但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行,使用效益与己责任不大,因此对绩效管理工作重视不够。二是股室之间沟通协调不够。各业务股室对绩效考核重要程度认识不到位,对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识,对绩效管理概念的认识停留在绩效评价阶段,认为绩效管理工作可做可不做,认为绩效管理工作只是绩效股的工作。在处理绩效管理与预算管理关系方面,存在认识不一致、甚至本末倒置的问题,在完成绩效有关工作时配合度不高。

(二)完成工作质量有待提高。2023年,我们在预算绩效管理的各个环节都进行了有益的探索和实践,单从数量和金额上看已有了大的突破,做到了全面实施预算绩效管理的要求。但从质量上看,有待进一步提高,项目绩效目标填报中的产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标的填报上存在应付财政的思想,绩效自评更是问题层出不穷,预算绩效管理工作任重道远。

(三)技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善,绩效评价质量有待提高。追求多元化的公共目标,很多内容难以量化,导致预算绩效管理指标很难设定。

(四)结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制,形成的评价报告质量参差不齐,评价结果的科学性有待提高。绩效评价结果形成以后,大部分停留在反映情况和问题的层面,评价结果应用没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

三、下一步工作计划

(一)强化全员绩效理念。一是牢固树立全员绩效理念。认真学习贯彻党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的一系列文件精神,积极探索并稳步推进财政绩效管理工作,强化效率观念和绩效理念,树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。二是加大培训、宣传力度,大力倡导绩效管理理念,积极培育绩效管理文化,培训相关财务人员绩效管理实操,有效引导财务人员主动了解绩效管理、支持绩效管理。

(二)推进预算绩效管理提质增效,构建效益财政。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。完善事前、事中、事后的绩效评估管理体制。不能只看报表,要落实到项目实评。通过跟踪问效提升管理水平,提高资金使用效益。

(三)探索完善指标体系,开展第三方评价。积极向各类专业人才学习,向第三方机构学习,进一步建立健全指标体系,细化分行业分领域的指标体系,为自身开展绩效评价提供有效支撑。同时,对涉及民生的重点项目、区级重大项目以及部分部门整体,委托第三方机构,开展第三方绩效评价。

(四)强化财政预算绩效管理,完善结果应用机制。 一是建立评价结果信息公开机制,将绩效评价结果在一定范围内公开,提高评价结果的透明度,提升绩效、责任意识。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度,进一步优化财政资源配置。将绩效管理考核办法的有效运行尽快落到实处。

城区财政局会计绩效监督股

二〇二四年一月三日


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